第一部分：柳州市城市管理信息中心 概况

一、主要职能

柳州市城市管理信息中心的主要职能是：

（一）负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、运行和管理，制订实施技术标准和运行规范。

（二）协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核。

（三）负责市城市综合管理服务平台的运行管理。

（四）负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设。

（五）负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，我单位2021年度编制数20人，实有人数19人，事业单位编制数20人，实有人数19人，聘用制人员291人。

柳州市城市管理信息中心内设5个科室：分别是办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队。

第二部分：柳州市城市管理信息中心 2021年度部门决算报表

注： 本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  

注： 本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。  

注： 本表反映预算单位本年度各项支出情况。  

注： 本表反映预算单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

注： 本表反映预算单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

注： 本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

注： 本表反映预算单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注： 本表反映预算单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映预算单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市城市管理信息中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2,876.99 万元，其中本年收入2,422.11 万元，比2020年决算减少52.88万元，下降1.80%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,329.30 万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加105.58万元，增长4.75%，主要原因是：增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6.其他收入92.81 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少190.77万元，下降67.27%，主要原因是：外单位转入经费较上年减少。

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余454.88 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加32.32万元，增长7.65%，主要原因是：政府采购流程未走完，资金留待下年支付。

（二）本单位2021年度总支出2,876.99 万元，其中本年支出2,593.59 万元,比2020年决算减少52.88万元，下降1.80%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）47.90万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。比2020年决算增加4.93万元，增长11.48%，主要原因是：2021年1月份起调整社会保险基数，应缴社会保险增加。

2.卫生健康支出（类）19.63万元，主要用于：卫生健康方面的支出。比2020年决算减少2.44万元，下降11.07%，主要原因是：2021年1月份起调整社会保险基数，应缴社会保险减少。

3.城乡社区支出（类）2,265.58万元，主要用于：行政运行、城市管理执法方面支出。比2020年决算增加113.54万元，增长5.28%，主要原因是：人员经费支出增加。

4.住房保障支出（类）24.59万元，主要用于：住房公积金支出。比2020年决算增加2.91万元，增长13.40%，主要原因是：调资后住房公积金随之增加。

5.其他支出（类）235.89万元，主要用于：五车整治支出。比2020年决算增加8.68万元，增长3.82%，主要原因是：2021年使用以前年度结转结余资金。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

7.年末结转和结余283.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少180.49万元，下降38.91%，主要原因是：市财政局收回部分结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2,357.69 万元，比2020年决算增加118.94万元，增长5.31%，主要原因是：人员经费支出增加。 其中：基本支出367.78 万元，项目支出1,989.91 万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,331.54 万元，支出决算2,357.69 万元，完成年初预算的101.12 %。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加安排行政单位退休人员经费。主要用于：离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.79万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年7月份起调整社会保险基数，应缴纳养老保险缴费增加。主要用于：养老保险缴纳。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年7月份起调整社会保险基数，应缴纳职业年金缴费增加。主要用于：职业年金缴纳。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.01万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员社保缴费单位部分比例下降。主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年7月份起调整社会保险基数，应缴纳公务员医疗补助增加。主要用于：公务员医疗补助缴纳。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.40万元，支出决算为275.67万元，完成年初预算的122.30%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员按规定调整工资级别。主要用于：保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2,016.26万元，支出决算为1,989.91万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员社保缴费单位部分比例下降。主要用于：聘用人员工资及五险、培训、检查、数字城管运行管理费、办公点租赁费、数字城管系统运维费及地理信息更新等方面支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员按规定调整工资级别后住房公积金随之增加。主要用于：住房公积金缴纳。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出367.78 万元，比2020年决算增加31.82万元，增长9.47%，主要原因是：人员经费支出增加。 其中：人员经费314.11 万元，公用经费53.68 万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出313.06万元，完成年初预算的119.82%。决算大于预算数主要原因是：2021年7月份起调整社会保险基数，应缴纳社会保险费增加；在职人员按规定调整工资级别。主要包括：基本工资67.02万元、津贴补贴59.07万元、奖金92.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元、职业年金缴费15.62万元、职工基本医疗保险缴费14.39万元、公务员医疗补助缴费5.24万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金27.23万元。

（二）对个人和家庭的补助1.04万元，完成年初预算的131.31%。决算大于预算数主要原因是：年中增加安排行政单位退休人员经费。主要包括：退休费0.99万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（三）商品和服务支出53.68万元，完成年初预算的100.90%。决算大于预算数主要原因是：年中增加其他商品和服务支出。主要包括：办公费4.18万元、手续费0.06万元、水费0.14万元、电费2.08万元、邮电费2.80万元、物业管理费0.54万元、差旅费7.11万元、维修(护)费1.25万元、租赁费0.13万元、培训费2.31万元、专用材料费0.52万元、劳务费0.09万元、工会经费5.18万元、其他交通费用16.29万元、其他商品和服务支出11.01万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，比2020年决算减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元，其中：

公务用车购置支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。  2021年 ，柳州市城市管理信息中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，比2020年决算减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出53.68 万元，完成年初预算的100.90 %，比2020年决算增加11.70万元，增长27.86%，主要原因是：伙食补助等按规定调入商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额43.33 万元，其中：政府采购货物支出2.93 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出40.40 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备5 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出2个项目开展绩效自评，共涉及资金1695.9万元，占一般公共预算项目支出总额的85.22%。

共组织对“聘用人员工资、五险”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1695.9万元。

组织对柳州市城市管理中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2331.53万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，数字城管运行管理费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是在满意度方面未达到预期目标。下一步改进措施：一是开展提升服务素质和业务知识培训；二是进一步通过技术手段加强监控、便民、采集上报等工作。聘用人员工资、五险项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是在满意度方面未达到预期目标。下一步改进措施：一是开展提升服务素质培训，加强坐席员接听市民电话录音的抽查力度；二是例会上抽选部分录音进行讨论点评，发现不足之处，共同提高服务水平。

项目支出绩效自评表，详见附件。