目 录
第一部分：柳州市城市管理信息中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市城市管理信息中心2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
第三部分：柳州市城市管理信息中心2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市城市管理信息中心概况
一、主要职责
（一）基本职能
1.负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、运行和管理，制定实施技术标准和运行规范。
2.协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核。
3.负责城市综合管理服务平台和“12319”城市管理服务热线的运行管理。
4.负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设。
5.负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作。
6.完成主管部门交办的其他任务。
（二）2022年工作目标
党建统揽。常态化开展好党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分把学习成效转化为“行动学习”品牌创建、“模范机关”创建的不竭动力，发挥好五星级党支部“坚实战斗堡垒”作用。
扎实推进。继续配合好创文明城和其他重大活动的信息采集、立案、结案工作。坚持常抓不懈，保持“五车”高压整治态势。
技术创新。打造覆盖面广、数据齐全、功能完备的智慧城管数据资源管理中心；实现一个平台（智慧城管平台暨城市综合管理服务平台）两套功能的目标，全面完成城市综合管理服务平台建设任务；建设完善电子城管子系统，充分利用现有城管监控资源，载入视频智能分析系统；继续强化应用智慧城管一期项目各系统功能，重点推进“门前三包”等系统的功能应用。
强化管理。巩固队伍专项教育整顿成果，不断夯实业务基础，强化服务意识和创新意识。加强“学习型”、“技术型”人才储备。
二、机构设置情况
柳州市城市管理信息中心为副处级公益一类全额拨款事业单位。
柳州市城市管理信息中心内设5个科室：分别是办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队。
第二部分：柳州市城市管理信息中心2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市城市管理信息中心2022年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年单位收支总预算2439.05万元，同比增加107.52万元，同比增长4.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款2439.05万元；支出包括：社会保障和就业支出53.45万元、卫生健康支出29.56万元、城乡社区支出2329.83万元、住房保障支出26.2万元。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入总预算2439.05万元，同比增加107.52万元，同比增长4.6%。其中：
（一）一般公共财政预算拨款2439.05万元，占收入总预算100%,同比增加107.52万元，同比增长4.6%。
2022年收入预算总体增加的主要原因：人员经费、社会保险费增加。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出总预算2439.05万元，基本支出预算2041.05万元，占支出总预算的83.7%,同比增加2123.78万元，同比增长673.6%。项目支出预算398万元，占支出总预算的16.3%,同比减少1618.26万元，同比减少80.3%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.社会保障和就业支出53.45万元，占支出总预算2.2%，同比增加6.35万元，同比增长13.5%。
2.卫生健康支出29.56万元，占支出总预算1.2%，同比增加9.88万元，同比增加50.2%。
3.城乡社区支出2329.83万元，占支出总预算95.5%，同比增加88.17万元，同比增长3.9%。
4. 住房保障支出26.2万元，占支出总预算1.1%，同比增加3.11万元，同比增长13.5%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2041.05万元，占一般公共预算拨款支出预算83.7%，同比增加1725.78万元，同比增长547.4%。
2.项目支出预算398万元，占支出总预算16.3%，同比减少1618.26万元，同比减少80.3%。
2022年支出预算总体增加的主要原因：人员经费、社会保险费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位财政拨款收支总预算2439.05万元，收入包括：一般公共财政预算拨款2439.05万元；支出包括：社会保障和就业支出53.45万元、卫生健康支出29.56万元、城乡社区支出2329.83万元、住房保障支出26.2万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年单位一般公共预算拨款支出2439.05万元，其中：基本支出2041.05万元，项目支出398万元，具体支出预算如下：
（一）事业单位离退休1.04万元，其中：基本支出预算1.04万元。主要用于按规定提取的参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.94万元，其中：基本支出预算34.94万元。主要用于按规定提取的所属事业单位养老保险缴费支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出17.47万元，其中：基本支出预算17.47万元。主要用于按规定提取的所属事业单位职业年金缴费支出。
（四）事业单位医疗17.03万元，其中：基本支出预算17.03万元。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（五）公务员医疗补助12.53万元，其中：基本支出预算12.53万元。主要用于公务员医疗补助支出。
（六）行政运行（城乡社区管理事务）1931.83万元，其中：基本支出预算1931.83万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（七）城管执法398万元，其中：项目支出预算398万元。主要用于城管执法督察、检查、培训、装备购置等方面支出。
（八）住房公积金26.2万元，其中：基本支出预算26.2万元。主要用于按照住房公积金计缴比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年单位一般公共预算基本支出2041.05万元，其中：
（一）人员经费1984.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费56.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.76万元，比2021 年（上一年）预算0.76万元，同比增加0万元，同比上年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，因公出国（境）团组数及人数为0人，持平原因：2021年、2022年均无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费2022年预算0.76万元，同比增加0万元，同比上年持平。持平原因：按人员核定的公用经费。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，持平原因：2021年、2022年均无公务用车购置及运行费预算安排。
1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，持平原因：2021年、2022年均无公务用车购置费预算安排。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，持平原因：2021年、2022年均无公务用车运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算82.6万元，同比增加38.83万元，增长88.7%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算22.6万元,占政府采购预算的27.4%，同比增加18.33万元，增长429.3%。
分散采购预算60万元，占政府采购预算的72.6%，同比增加20.5万元，增长51.9%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购81.8万元。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算82.6万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算56.47万元，同比增加3.27万元，同比增长6.1%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费增加的原因: 按人员核定的公用经费支出增加。
（二）国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：柳州市城市管理信息中心2022年预算报表